Сторінка
14
Таблиця 2.9- Виконання плану експлуатаційних витрат по Основ’янської дистанції
колії
|
Елементи витрат |
2003 |
2004 |
2005 | |||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Фонд оплати праці |
5951,8 |
5522,9 |
7017,0 |
6157,5 |
6968,9 |
6965,6 |
|
Паливо |
245,1 |
233,8 |
267,7 |
226,7 |
390,8 |
314,3 |
|
Електроенергія |
59,5 |
63,4 |
75,4 |
73,0 |
82,8 |
75,6 |
|
Матеріали |
4488,9 |
5046,2 |
4890,6 |
5346,1 |
3370,2 |
4732,1 |
|
Амортизація |
1487,4 |
1485,1 |
1213,2 |
1269,7 |
1046,5 |
1086,0 |
|
Інші витрати |
6690,2 |
8058,4 |
8276,7 |
9157,9 |
7926,0 |
7335,0 |
|
Усього експлуата- ційних витрат |
18922,9 |
20409,8 |
21740,6 |
22230,9 |
19785,2 |
20508,6 |
Рисунок 4 –Структура експлуатаційних витрат Основ’янської дистанції колії за 2003
рік
Рисунок 5 - Структура експлуатаційних витрат Основ’янської дистанції колії за 2004
рік
Рисунок 6 - Структура експлуатаційних витрат Основ’янської дистанції колії за 2005
рік
Аналіз витрачання паливно енергетичних ресурсів по Основ’янськїй дистанції колії наведено в таблиці 2.10
Аналізуючи витрачання паливно енергетичних ресурсів ми бачимо, що по електроенергії за 2004 рік до звіту 2003 року отримано економію на 7,17 тис.квт.год., це пов’язано з економним витрачанням електроенергії, за 2005 рік в порівнянні з 2004 роком отримана економія в розмірі 28,63 тис.квт.год., це пов’язано з економним витрачанням електроенергії. В період з 2005 року по 2003 роки в порівнянні спостерігається економія на 35,8 тис.квт. год. За 2004 рік в порівнянні з 2003 роком отримана економія бензину в кількості 5,5 тон за рахунок зменшення прбігу автотранспорту на 14665 км. За 2005 рік в порівнянні з 2004 роком отримана економія бензину на 1,3 тони за рахунок зменшення пробігу автотранспорту на 14524 км.За 2005 рік в порівнянні з 2003 роком економія бензину склала 6,8 тон. По дизпаливу за 2004 рік проти 2003 року перевитрати склали 15,0 тон ,це пов’язано із збільшенням об’єму робіт моторно-рейковим транспортом 565 мото.год., автотранспортною технікою на 39261 км. більше .За 2005 рік в порівнянні з 2004 роком отримана економія 58,7 тон за рахунок зменшення обсягу робіт технікою вузької спеціалізації на 1078 мото.год. Машиною ВПРС 500 пробито у 2004 році 59,7 км. ,в 2005 році 12,45 км., зменшення пробігу автомашинами на 63992 км.,моторейковим транспортом відпрацьовано менше на 117 мото.год., автотракторною технікою на 913 мото.год.За 2005 рік в порівнянні з 2003 роком по дизпаливу спостерігається економія на 43,7 тон. В 2004 році по дизмаслу та мастильним матеріалам в порівнянні з 2003 роком перевитрати склали 4,0 тони в зв’язку із зносом вузлів агрегатів дизелів, В 2005 році по дизмаслу та мастильним матеріалам в порівнянні з 2004 роком економія склала 13,7 тон.За аналізуючий період з2005 по 2003 роки в порівнянні економія склала 9,7 тон
Таблиця 2.10 – Аналіз витрачання паливно енергетичних ресурсів Основ’янської
дистанції колії
|
Найменування ресурсів |
роки |
Перевитрати + економія – 2005р до 2003р | ||
| 2003 | 2004 | 2005 | ||
|
Бензин ( тн.) | 27,5 | 22,0 | 20,7 | - 6,8 |
|
Диз.паливо(тн) | 123,7 | 138,7 | 80,0 | - 43,8 |
|
Вугілля ( тн) | 16,0 | 10,8 | 5,0 | - 11,0 |
|
Дизмасло та мастильні матеріали | 24,2 | 28,2 | 14,5 | - 9,7 |
|
Електроенергія тис. квт. год. | 297,1 | 289,9 | 261,3 | - 35,8 |
Завантажити рефератІнші реферати на тему «Фінанси»:
Вплив акцизного оподаткування на ділову активність підприємств на ринку ЄС (на прикладі підприємств харчової промисловості)
Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини. Філософія соціальної безпеки
Фінансовий контроль
Стратегія та політика фінансового менеджменту
Бюджетна політика