Сторінка
16
- субвенція на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх, реабілітованим громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 650929 грн.;
- субвенція на надання пільг ветеранам війни та праці ветеранам
військової служби, громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу - 11827 грн.
Крім того, отримано:
- додаткову дотацію з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ - 300000 грн., яку спрямовано на оплату праці працівникам освіти та культури;
- додаткову дотацію з Державного бюджету місцевим бюджетам на запровадження з 01 вересня 2004 року мінімальної зарплати в розмірі 237 грн. - 763500 грн.;
- додаткову дотацію з обласного бюджету в сумі 220000 грн., яку спрямовано на виплату відпускних працівникам освіти;
- середньострокову позичку Міністерства фінансів в сумі 593500грн., яку спрямовано на виплату зарплати працівникам бюджетних установ міста.
На утримання органів управління (виконкому та його відділів) використано 1274173 грн., що складає 94,8 відсотка до річного плану (1344300 грн.).
На оплату праці з нарахуваннями при плані 1188600 грн. фактичні видатки склали 1181711 грн.
Економія по оплаті праці в сумі 6889 грн. створилась за рахунок тимчасово вакантних посад в:
- міській раді,
- відділі освіти,
- фінансовому управлінні.
Видатки на оплату за теплоенергоносії при плані - 39400 грн. склали 28909 грн. з них за теплопостачання - 6279 грн., водопостачання - 785 грн., електроенергія - 10208 грн., газ - 11637 грн.
На капітальні видатки при запланованих 15700 грн., використано 15538 грн., з них на придбання комп'ютерної техніки в міській раді - 1778 грн. та 2100 грн. - в управління праці та соціального захисту населення, 6740 грн. – на проведення капітального ремонту фасаду міської ради, 4930 грн. – капремонту приміщення фінансового управління.
Видатки на утримання установ освіти склали 10027781 грн. при запланованих на 2004 рік 1083873 грн., що складає 92,5 відсотки до річного плану.
На оплату праці з нарахуваннями при запланованих 8617663 грн. фактичні видатки склали 8608104 грн.
Видатки на утримання дітей в дитячих дошкільних закладах склали 2620891 грн., при запланованих на 2004 рік - 2856193 грн. Крім того, надійшло батьківської плати за утримання дітей в дитсадках в сумі 300364 грн. Заборгованість по батьківській платі станом на 01.01.2005 року склала 4438 грн., або зменшилась проти 01.01.2004 року на 5471 грн.
Середня вартість харчування дітей в день склала 3 грн. 32 коп., фактично виконано 202,5 тисяч дітоднів проти запланованих 178 тисяч грн.
Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл міста та гімназії при плані 7181313 грн використані в сумі 6663835 грн.
Станом на 01.01.2005 року кількість класів-комплектів в ЗОШ складає 278 або зменшилась на 4, відповідно кількість учнів зменшилась на 590.
Середня наповнюваність учнів на один клас складає - 25,74 або зменшилась проти минулого навчального року на 0,79.
Кількість груп продовженого дня на 01.01.2005 року складає - 20 або зменшилась на 4.
По установах освіти фактично зайняті посади станом на 01.01.2005 року складають 1557 одиниць або збільшено проти 01.01.2004 року на 44 за рахунок:
- додатково введених 4-х посад в міському будинку освіти відповідно до рішення міської ради від 29.01.2004 року № 716;
- 28 штатних посад (працівники кухні) введено в штати загальноосвітніх шкіл в зв'язку з ліквідацією ДП „Шкільні їдальні" та 2 штатні посади в господарське забезпечення, відповідно до рішення міської ради від 08.09.2004 року № 1066;
- 10 штатних посад в школах-садах.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв по установах освіти використано 993489 грн. з них за теплопостачання - 641981 грн., водопостачання - 69984 грн., електроенергію - 230689 грн., газ - 48035 грн., вивіз сміття - 2200 грн.
На придбання обладнання при плані 16000 грн. використано 2220 грн. (закуплено бойлери в ЗОШ № 4, 5, 6).
На проведення капремонту установ освіти при запланованих 230000 грн. використано 206500 грн., з них:
- 111000 грн. по дитячих дошкільних закладах: на ремонт системи опалення в ДДЗ №7, 9, 21; ремонт м'якої покрівлі в ДДЗ № 16, 3;
- 95500 грн. на ремонт системи опалення в ЗОШ № 1, № 2, №4, №5, ЗНВК№10.
Видатки по програмі „Діти України" склали 33000грн., з них:
- 17200 грн. - оздоровлення дітей в пришкільних та міських таборах;
- 8000 грн. - придбання медикаментів для хворих дітей;
- 2800 грн. - на розвиток молодіжних організацій;
- 500 грн. - на розвиток малої академії;
- 1500 грн. - на слухопротезування;
- 3000 грн. - на преміювання обдарованих дітей за участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 2004 рік проводились за рахунок коштів міського бюджету і субвенції з Державного бюджету. Всього використано 5595947 грн , при плані 5964507 грн., що складає 93,8 відсотки. За рахунок міського бюджету кошти спрямовані на утримання:
- територіального центру в сумі 166301 грн., при плані - 170000 грн.;
- центру соціальної служби для молоді - 17911 грн., при плані -18000 грн.;
- видатки на молодіжні програми та заходи - 9100 грн., при плані - 9100 грн.
Кошти спрямовано на:
- відзначення міжнародного дня захисту дітей - 1600 грн.;
- виплату допомоги прийомній сім'ї - 2980 грн.;
- проведення семінару для батьків, що виховують дітей-інвалідів - 400 грн.;
- проведення акції „Всесвітній день не паління" - 380 грн.;
- проведення акції „Дебати" - 100 грн.;
- проведення свята до дня Миколая, Нового року - 1500 грн.;
- проведення свята до Дня молоді - 1000 грн.;
- проведення свята до дня інваліда - 600 грн.;
- відшкодування витрат шкільним їдальням - 30000 грн., при плані 30000 грн.;
- інші видатки - 94016грн., при плані - 95800 грн., з них:
- одноразова допомога малозабезпеченим громадянам по розпорядженнях міського голови - 54498 грн., при плані 54652 грн.;
- одноразова допомога на поховання - 19748 грн., при плані - 19748грн.;
- доплата до пенсії ветеранам бойових дій ОУН-УПА - 19770 грн., при плані - 21400 грн.
Видатки на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів за 2004 рік склали поточного року склали 22712 грн. при плані - 25000 грн., а саме:
Завантажити реферат